| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 664 938 Kč | 37 611 915 Kč | 22 995 135 Kč | 61,1% | |
| 6402 | Finanční vypořádání | 25 000 Kč | 280 729 Kč | 255 729 Kč | 91,1% |
| 6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 12 639 938 Kč | 37 331 186 Kč | 22 739 406 Kč | 60,9% |