| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 100 000 Kč | 10 210 000 Kč | 10 206 987 Kč | 100,0% | |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 10 000 000 Kč | 10 000 000 Kč | 10 055 987 Kč | 100,6% |
| 4138 | Převody z vlastní pokladny | 100 000 Kč | 210 000 Kč | 151 000 Kč | 71,9% |