| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 851 688 Kč | 4 014 938 Kč | 4 639 268 Kč | 115,6% | |
| 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 847 088 Kč | 3 963 338 Kč | 4 562 638 Kč | 115,1% |
| 2112 | Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 1 000 Kč | 8 000 Kč | 9 274 Kč | 115,9% |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 3 600 Kč | 43 600 Kč | 67 356 Kč | 154,5% |