| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 25 816 560 Kč | 25 816 560 Kč | 1 487 712 Kč | 5,8% | |
| 4132 | Převody z ostatních vlastních fondů | 20 716 560 Kč | 20 716 560 Kč | 453 540 Kč | 2,2% |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 5 000 000 Kč | 5 000 000 Kč | 837 172 Kč | 16,7% |
| 4138 | Převody z vlastní pokladny | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 197 000 Kč | 197,0% |