| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 25 816 560 Kč | 30 816 560 Kč | 1 761 596 Kč | 5,7% | |
| 4132 | Převody z ostatních vlastních fondů | 20 716 560 Kč | 25 716 560 Kč | 453 540 Kč | 1,8% |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 5 000 000 Kč | 5 000 000 Kč | 1 061 056 Kč | 21,2% |
| 4138 | Převody z vlastní pokladny | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 247 000 Kč | 247,0% |