| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 112 250 297 Kč | 121 369 777 Kč | 61 278 563 Kč | 50,5% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 520 280 Kč | 523 780 Kč | 459 828 Kč | 87,8% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 21 169 243 Kč | 21 169 243 Kč | 7 275 757 Kč | 34,4% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 64 979 370 Kč | 72 181 330 Kč | 34 591 523 Kč | 47,9% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 486 300 Kč | 501 300 Kč | 375 086 Kč | 74,8% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 667 500 Kč | 677 500 Kč | 393 097 Kč | 58,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 24 427 604 Kč | 26 316 624 Kč | 18 183 273 Kč | 69,1% |