| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 112 250 297 Kč | 112 250 297 Kč | 30 705 988 Kč | 27,4% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 520 280 Kč | 520 280 Kč | 423 778 Kč | 81,5% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 21 169 243 Kč | 21 169 243 Kč | 4 047 552 Kč | 19,1% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 64 979 370 Kč | 64 979 370 Kč | 15 025 132 Kč | 23,1% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 486 300 Kč | 486 300 Kč | 192 777 Kč | 39,6% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 667 500 Kč | 667 500 Kč | 253 228 Kč | 37,9% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 24 427 604 Kč | 24 427 604 Kč | 10 763 522 Kč | 44,1% |