| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 24 954 747 Kč | 24 954 747 Kč | 1 874 899 Kč | 7,5% | |
| 4132 | Převody z ostatních vlastních fondů | 22 854 747 Kč | 22 854 747 Kč | 1 103 807 Kč | 4,8% |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 2 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 531 092 Kč | 26,6% |
| 4138 | Převody z vlastní pokladny | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 240 000 Kč | 240,0% |