| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 24 954 747 Kč | 13 954 747 Kč | 2 083 008 Kč | 14,9% | |
| 4132 | Převody z ostatních vlastních fondů | 22 854 747 Kč | 11 854 747 Kč | 1 103 807 Kč | 9,3% |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 2 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 719 201 Kč | 36,0% |
| 4138 | Převody z vlastní pokladny | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 260 000 Kč | 260,0% |