| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 144 889 226 Kč | 144 889 226 Kč | 44 843 839 Kč | 31,0% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 23 811 Kč | 47,6% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 21 764 943 Kč | 21 764 943 Kč | 3 622 585 Kč | 16,6% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 94 836 580 Kč | 94 836 580 Kč | 30 606 435 Kč | 32,3% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 544 150 Kč | 544 150 Kč | 177 855 Kč | 32,7% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 532 641 Kč | 1 532 641 Kč | 721 861 Kč | 47,1% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 26 160 912 Kč | 26 160 912 Kč | 9 691 292 Kč | 37,0% |