| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 144 889 226 Kč | 144 889 226 Kč | 33 671 298 Kč | 23,2% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 3 926 Kč | 7,9% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 21 764 943 Kč | 21 764 943 Kč | 2 812 713 Kč | 12,9% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 94 836 580 Kč | 94 836 580 Kč | 21 591 254 Kč | 22,8% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 544 150 Kč | 544 150 Kč | 139 987 Kč | 25,7% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 532 641 Kč | 1 532 641 Kč | 691 442 Kč | 45,1% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 26 160 912 Kč | 26 160 912 Kč | 8 431 977 Kč | 32,2% |