| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 144 889 226 Kč | 144 889 226 Kč | 13 986 929 Kč | 9,7% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 500 Kč | 1,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 21 764 943 Kč | 21 764 943 Kč | 1 444 326 Kč | 6,6% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 94 836 580 Kč | 94 836 580 Kč | 9 743 271 Kč | 10,3% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 544 150 Kč | 544 150 Kč | 70 013 Kč | 12,9% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 532 641 Kč | 1 532 641 Kč | 437 285 Kč | 28,5% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 26 160 912 Kč | 26 160 912 Kč | 2 291 535 Kč | 8,8% |