| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 672 500 Kč | 782 500 Kč | 1 141 249 Kč | 145,8% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 10 500 Kč | 10 500 Kč | 20 028 Kč | 190,7% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 145 000 Kč | 145 000 Kč | 97 840 Kč | 67,5% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 51 522 Kč | 206,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 477 000 Kč | 587 000 Kč | 971 859 Kč | 165,6% |