| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 473 000 Kč | 8 117 000 Kč | 10 678 822 Kč | 131,6% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 8 375 000 Kč | 8 015 000 Kč | 10 522 258 Kč | 131,3% |
| 5172 | Programové vybavení | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 18 928 Kč | 189,3% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 33 000 Kč | 37 000 Kč | 59 858 Kč | 161,8% |
| 5175 | Pohoštění | 55 000 Kč | 55 000 Kč | 77 778 Kč | 141,4% |