| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 16 487 000 Kč | 16 487 000 Kč | 24 397 946 Kč | 148,0% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 20 000 Kč | 200,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 7 360 000 Kč | 6 413 620 Kč | 7 025 571 Kč | 109,5% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 5 480 000 Kč | 6 359 380 Kč | 10 974 992 Kč | 172,6% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 226 000 Kč | 226 000 Kč | 443 040 Kč | 196,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 3 411 000 Kč | 3 478 000 Kč | 5 934 344 Kč | 170,6% |