| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 663 000 Kč | 2 805 838 Kč | 2 576 334 Kč | 91,8% | |
| 501 | Platy | 750 000 Kč | 727 000 Kč | 733 080 Kč | 100,8% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 285 000 Kč | 1 382 838 Kč | 1 229 458 Kč | 88,9% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 628 000 Kč | 693 000 Kč | 611 739 Kč | 88,3% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 0 Kč | 3 000 Kč | 2 057 Kč | 68,6% |