| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 655 000 Kč | 4 847 000 Kč | 4 163 678 Kč | 85,9% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 20 000 Kč | 11 534 Kč | 57,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 156 500 Kč | 157 827 Kč | 100,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 550 000 Kč | 2 275 000 Kč | 2 314 065 Kč | 101,7% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 2 395 500 Kč | 1 680 252 Kč | 70,1% |
| 6371 | Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyz.osobám | 3 105 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |