| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 325 000 Kč | 1 334 000 Kč | 1 269 828 Kč | 95,2% | |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 25 000 Kč | 34 000 Kč | 33 493 Kč | 98,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 300 000 Kč | 1 300 000 Kč | 1 236 335 Kč | 95,1% |