| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 710 200 Kč | 7 297 018 Kč | 6 745 893 Kč | 92,4% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 38 600 Kč | 15,4% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 4 460 200 Kč | 7 047 018 Kč | 6 707 293 Kč | 95,2% |