| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 141 000 Kč | 4 126 000 Kč | 2 804 434 Kč | 68,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 10 353 Kč | 25,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 180 000 Kč | 180 000 Kč | 58 861 Kč | 32,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 550 000 Kč | 1 436 000 Kč | 265 287 Kč | 18,5% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 371 000 Kč | 2 470 000 Kč | 2 469 933 Kč | 100,0% |