| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 612 000 Kč | 679 705 Kč | 665 035 Kč | 97,8% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 52 000 Kč | 51 884 Kč | 99,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 125 000 Kč | 18 000 Kč | 8 446 Kč | 46,9% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 482 000 Kč | 604 705 Kč | 604 705 Kč | 100,0% |