| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 283 000 Kč | 593 000 Kč | 548 717 Kč | 92,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 17 500 Kč | 17 404 Kč | 99,5% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 11 808 Kč | 59,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 8 000 Kč | 75 500 Kč | 75 116 Kč | 99,5% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 70 500 Kč | 70 051 Kč | 99,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 337 000 Kč | 320 944 Kč | 95,2% |
| 5175 | Pohoštění | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 10 432 Kč | 52,2% |
| 5194 | Věcné dary | 30 000 Kč | 2 500 Kč | 2 410 Kč | 96,4% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 45 000 Kč | 40 552 Kč | 90,1% |