| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 144 000 Kč | 149 000 Kč | 134 475 Kč | 90,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 29 000 Kč | 26 500 Kč | 26 113 Kč | 98,5% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 10 000 Kč | 4 000 Kč | 3 750 Kč | 93,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 10 000 Kč | 1 500 Kč | 1 278 Kč | 85,2% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 27 100 Kč | 26 728 Kč | 98,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 18 100 Kč | 16 155 Kč | 89,3% |
| 5151 | Studená voda | 10 000 Kč | 7 800 Kč | -2 480 Kč | -31,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000 Kč | 16 000 Kč | 15 808 Kč | 98,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 70 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 48 000 Kč | 47 123 Kč | 98,2% |