| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 671 000 Kč | 869 100 Kč | 847 481 Kč | 97,5% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000 Kč | 4 500 Kč | 3 638 Kč | 80,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 7 131 Kč | 47,5% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 0 Kč | 35 100 Kč | 35 044 Kč | 99,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 141 000 Kč | 140 618 Kč | 99,7% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 Kč | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 636 000 Kč | 623 500 Kč | 611 050 Kč | 98,0% |