| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 329 000 Kč | 469 000 Kč | 392 256 Kč | 83,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 30 000 Kč | 34 500 Kč | 34 470 Kč | 99,9% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 15 000 Kč | 52 600 Kč | 52 590 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 134 600 Kč | 110 958 Kč | 82,4% |
| 5151 | Studená voda | 9 000 Kč | 5 900 Kč | 5 858 Kč | 99,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 2 000 Kč | 1 152 Kč | 57,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 150 000 Kč | 38 000 Kč | 38 000 Kč | 100,0% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0 Kč | 26 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 83 888 Kč | 76,3% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 65 400 Kč | 65 340 Kč | 99,9% |