| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 911 000 Kč | 4 374 454 Kč | 3 717 282 Kč | 85,0% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 69 300 Kč | 27 677 Kč | 39,9% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 36 000 Kč | 36 000 Kč | 35 044 Kč | 97,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 140 000 Kč | 380 700 Kč | 283 745 Kč | 74,5% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 50 000 Kč | 26 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5229 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací | 0 Kč | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 100,0% |
| 5329 | Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 0 Kč | 3 100 Kč | 3 053 Kč | 98,5% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 650 000 Kč | 650 000 Kč | 178 919 Kč | 27,5% |
| 6129 | Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený | 0 Kč | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 100,0% |
| 6130 | Pozemky | 0 Kč | 3 113 854 Kč | 3 113 844 Kč | 100,0% |