| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 000 000 Kč | 962 900 Kč | 962 700 Kč | 100,0% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 17 000 Kč | 16 916 Kč | 99,5% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 100 000 Kč | 61 300 Kč | 61 250 Kč | 99,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 900 000 Kč | 884 600 Kč | 884 534 Kč | 100,0% |