| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 696 500 Kč | 1 691 700 Kč | 1 326 565 Kč | 78,4% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 660 000 Kč | 660 000 Kč | 624 868 Kč | 94,7% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 8 330 Kč | 8,3% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 180 000 Kč | 175 200 Kč | 155 209 Kč | 88,6% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 54 137 Kč | 67,7% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 4 000 Kč | 2 900 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 15 000 Kč | 17 700 Kč | 17 646 Kč | 99,7% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 150 000 Kč | 148 400 Kč | 40 101 Kč | 27,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 300 000 Kč | 243 900 Kč | 165 475 Kč | 67,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 653 Kč | 32,7% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 60 000 Kč | 56 600 Kč | 55 669 Kč | 98,4% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 3 500 Kč | 5 000 Kč | 4 909 Kč | 98,2% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 2 000 Kč | 1 936 Kč | 96,8% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 0 Kč | 1 800 Kč | 1 710 Kč | 95,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 80 000 Kč | 110 700 Kč | 110 623 Kč | 99,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 60 000 Kč | 85 300 Kč | 85 298 Kč | 100,0% |
| 5173 | Cestovné | 2 000 Kč | 200 Kč | 0 Kč | 0,0% |