| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 33 122 100 Kč | 55 017 489 Kč | 61 317 108 Kč | 111,5% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 645 000 Kč | 2 803 000 Kč | 2 611 741 Kč | 93,2% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 27 630 500 Kč | 47 120 998 Kč | 44 362 942 Kč | 94,1% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 251 600 Kč | 251 600 Kč | 221 520 Kč | 88,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 4 565 000 Kč | 4 811 891 Kč | 14 120 906 Kč | 293,5% |