| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 516 000 Kč | 4 516 000 Kč | 4 761 258 Kč | 105,4% | |
| 21 | Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem | 3 916 000 Kč | 3 916 000 Kč | 4 071 479 Kč | 104,0% |
| 23 | Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 689 779 Kč | 115,0% |