| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 58 669 000 Kč | 77 820 700 Kč | 38 893 498 Kč | 50,0% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 7 850 000 Kč | 13 298 800 Kč | 11 189 583 Kč | 84,1% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 44 499 000 Kč | 58 201 900 Kč | 22 893 926 Kč | 39,3% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 30 000 Kč | 50,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 6 230 000 Kč | 6 230 000 Kč | 4 779 989 Kč | 76,7% |