| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 58 669 000 Kč | 72 722 000 Kč | 10 165 424 Kč | 14,0% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 7 850 000 Kč | 12 847 000 Kč | 5 734 678 Kč | 44,6% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 44 499 000 Kč | 53 555 000 Kč | 3 522 723 Kč | 6,6% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 6 230 000 Kč | 6 230 000 Kč | 908 023 Kč | 14,6% |