| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 58 669 000 Kč | 73 220 300 Kč | 17 608 000 Kč | 24,0% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 7 850 000 Kč | 13 148 800 Kč | 6 492 524 Kč | 49,4% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 44 499 000 Kč | 53 751 500 Kč | 9 132 765 Kč | 17,0% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 30 000 Kč | 50,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 6 230 000 Kč | 6 230 000 Kč | 1 952 711 Kč | 31,3% |