| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 44 434 300 Kč | 57 644 487 Kč | 43 258 152 Kč | 75,0% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 14 947 400 Kč | 14 057 103 Kč | 8 999 575 Kč | 64,0% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 17 542 700 Kč | 20 620 684 Kč | 13 020 377 Kč | 63,1% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 55 000 Kč | 105 000 Kč | 93 632 Kč | 89,2% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 770 000 Kč | 875 000 Kč | 780 743 Kč | 89,2% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 11 119 200 Kč | 21 986 700 Kč | 20 363 825 Kč | 92,6% |