| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 060 000 Kč | 11 100 000 Kč | 10 934 446 Kč | 98,5% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 45 924 Kč | 76,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 0 Kč | 300 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 0 Kč | 66 151 Kč | 0,00% |
| 5171 | Opravy a udržování | 4 000 000 Kč | 5 040 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 6 000 000 Kč | 6 000 000 Kč | 10 822 071 Kč | 180,4% |