| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 674 000 Kč | 918 450 Kč | 900 776 Kč | 98,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 12 648 Kč | 105,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 22 406 Kč | 224,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 21 272 Kč | 212,7% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 600 000 Kč | 844 450 Kč | 844 450 Kč | 100,0% |