| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 554 410 Kč | 2 550 410 Kč | 1 959 618 Kč | 76,8% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 380 000 Kč | 380 000 Kč | 410 635 Kč | 108,1% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 85 000 Kč | 85 000 Kč | 104 250 Kč | 122,6% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 37 528 Kč | 93,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 70 172 Kč | 100,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 979 410 Kč | 1 975 410 Kč | 1 337 033 Kč | 67,7% |