| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 121 000 Kč | 5 300 000 Kč | 528 824 Kč | 10,0% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 0 Kč | 34 636 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 42 446 Kč | 70,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 104 013 Kč | 17,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 294 174 Kč | 73,5% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 5 000 000 Kč | 4 179 000 Kč | 53 556 Kč | 1,3% |