| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 370 000 Kč | 1 368 256 Kč | 1 109 312 Kč | 81,1% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 80 437 Kč | 80,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 19 468 Kč | 38,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 564 646 Kč | 511 846 Kč | 90,6% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 70 000 Kč | 603 610 Kč | 497 561 Kč | 82,4% |