| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 965 564 Kč | 1 404 308 Kč | 1 367 960 Kč | 97,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 30 237 Kč | 60,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 181 Kč | 9,1% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 2 930 Kč | 24,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 29 680 Kč | 42 745 Kč | 144,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 240 Kč | 12,4% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 861 564 Kč | 861 564 Kč | 861 564 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 429 064 Kč | 429 064 Kč | 100,0% |