| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 560 410 Kč | 2 570 410 Kč | 1 978 482 Kč | 77,0% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 380 000 Kč | 380 000 Kč | 404 510 Kč | 106,5% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 101 969 Kč | 113,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 36 836 Kč | 92,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 75 000 Kč | 75 000 Kč | 27 323 Kč | 36,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 975 410 Kč | 1 975 410 Kč | 1 407 844 Kč | 71,3% |
| 6349 | Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovn | 0 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |