| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 143 820 Kč | 143 820 Kč | 90 286 Kč | 62,8% | |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 109 820 Kč | 109 820 Kč | 53 818 Kč | 49,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 25 786 Kč | 214,9% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 1 101 Kč | 27,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 9 581 Kč | 119,8% |