| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 518 914 Kč | 10 173 424 Kč | 9 830 810 Kč | 96,6% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 22 617 Kč | 37,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 300 000 Kč | 247 342 Kč | 236 958 Kč | 95,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 833 191 Kč | 890 191 Kč | 647 003 Kč | 72,7% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 3 274 723 Kč | 8 924 891 Kč | 8 924 232 Kč | 100,0% |