| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 950 000 Kč | 12 819 710 Kč | 12 589 228 Kč | 98,2% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 3 000 Kč | 2 716 Kč | 90,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 50 000 Kč | 15 000 Kč | 14 639 Kč | 97,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 97 000 Kč | 2 288 Kč | 2,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 300 000 Kč | 65 937 Kč | 64 118 Kč | 97,2% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 14 500 000 Kč | 12 638 773 Kč | 12 505 467 Kč | 98,9% |