| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 144 000 Kč | 1 105 000 Kč | 834 391 Kč | 75,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 400 Kč | 48,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 23 575 Kč | 47,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 1 533 Kč | 76,7% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 4 087 Kč | 58,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 370 000 Kč | 270 000 Kč | 40 261 Kč | 14,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 551 Kč | 15,5% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 700 000 Kč | 700 000 Kč | 700 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 61 000 Kč | 60 984 Kč | 100,0% |