| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 400 000 Kč | 2 400 000 Kč | 2 119 481 Kč | 88,3% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 460 000 Kč | 460 000 Kč | 411 641 Kč | 89,5% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 99 812 Kč | 83,2% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 32 462 Kč | 72,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 75 000 Kč | 75 000 Kč | 19 984 Kč | 26,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 700 000 Kč | 1 700 000 Kč | 1 555 582 Kč | 91,5% |