| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 210 000 Kč | 409 300 Kč | 409 200 Kč | 100,0% | |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 150 000 Kč | 66 600 Kč | 66 604 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 21 400 Kč | 21 313 Kč | 99,6% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 10 000 Kč | 8 400 Kč | 8 405 Kč | 100,1% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 0 Kč | 17 100 Kč | 17 100 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 33 100 Kč | 33 080 Kč | 99,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 32 200 Kč | 32 201 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 200 500 Kč | 200 497 Kč | 100,0% |