| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 785 000 Kč | 7 850 000 Kč | 7 687 563 Kč | 97,9% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 122 000 Kč | 121 863 Kč | 99,9% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 10 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 300 000 Kč | 210 000 Kč | 166 324 Kč | 79,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 13 425 000 Kč | 7 457 000 Kč | 7 338 304 Kč | 98,4% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 61 000 Kč | 61 072 Kč | 100,1% |