| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 655 960 Kč | 1 749 960 Kč | 1 199 147 Kč | 68,5% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 19 000 Kč | 605 Kč | 3,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 20 000 Kč | 118 000 Kč | 117 250 Kč | 99,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 90 000 Kč | 77 000 Kč | 65 332 Kč | 84,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 1 015 960 Kč | 1 015 960 Kč | 1 015 960 Kč | 100,0% |