| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 864 000 Kč | 839 000 Kč | 450 007 Kč | 53,6% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 45 885 Kč | 91,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 60 000 Kč | 35 000 Kč | 28 652 Kč | 81,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 72 970 Kč | 36,5% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 459 000 Kč | 459 000 Kč | 302 500 Kč | 65,9% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |