| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 639 000 Kč | 1 689 000 Kč | 1 613 159 Kč | 95,5% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 15 113 Kč | 30,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 2 616 Kč | 37,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 60 000 Kč | 51 300 Kč | 85,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 12 000 Kč | 11 967 Kč | 99,7% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 700 000 Kč | 700 000 Kč | 700 000 Kč | 100,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 850 000 Kč | 858 000 Kč | 832 163 Kč | 97,0% |