| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 248 000 Kč | 2 688 000 Kč | 2 621 072 Kč | 97,5% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 460 000 Kč | 460 000 Kč | 441 843 Kč | 96,1% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 115 000 Kč | 115 000 Kč | 110 785 Kč | 96,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 43 000 Kč | 43 000 Kč | 40 202 Kč | 93,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 70 000 Kč | 69 943 Kč | 99,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 600 000 Kč | 2 000 000 Kč | 1 958 299 Kč | 97,9% |