| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 710 000 Kč | 1 094 000 Kč | 223 569 Kč | 20,4% | |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 30 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 65 000 Kč | 105 000 Kč | 104 874 Kč | 99,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000 Kč | 16 100 Kč | 16 082 Kč | 99,9% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 45 000 Kč | 9 600 Kč | 5 988 Kč | 62,4% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 0 Kč | 900 Kč | 768 Kč | 85,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 16 000 Kč | 23 600 Kč | 23 457 Kč | 99,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 29 000 Kč | 3 000 Kč | 2 400 Kč | 80,0% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0 Kč | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 500 000 Kč | 865 800 Kč | 0 Kč | 0,0% |