| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 54 364 712 Kč | 59 167 536 Kč | 58 835 219 Kč | 99,4% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 245 000 Kč | 582 000 Kč | 579 102 Kč | 99,5% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 34 547 712 Kč | 31 600 412 Kč | 7 053 019 Kč | 22,3% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 11 366 000 Kč | 18 458 600 Kč | 15 756 472 Kč | 85,4% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 380 000 Kč | 1 380 000 Kč | 851 502 Kč | 61,7% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 6 826 000 Kč | 7 146 524 Kč | 34 595 123 Kč | 484,1% |