| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost |
|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 18 669 000 Kč | 19 482 100 Kč | -4 778 509 Kč | |
| 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv | 18 669 000 Kč | 19 482 100 Kč | -8 659 705 Kč |
| 8123 | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | 0 Kč | 0 Kč | 6 500 000 Kč |
| 8124 | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků | 0 Kč | 0 Kč | -2 868 000 Kč |
| 8901 | Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru | 0 Kč | 0 Kč | 249 196 Kč |