| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 58 627 000 Kč | 65 059 000 Kč | 62 913 071 Kč | 96,7% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 505 000 Kč | 505 000 Kč | 300 094 Kč | 59,4% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 33 026 000 Kč | 34 832 000 Kč | 24 370 082 Kč | 70,0% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 16 346 000 Kč | 20 224 000 Kč | 12 808 245 Kč | 63,3% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 084 000 Kč | 1 157 000 Kč | 990 500 Kč | 85,6% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 7 666 000 Kč | 8 341 000 Kč | 24 444 149 Kč | 293,1% |