| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 75 294 000 Kč | 67 827 000 Kč | 65 029 278 Kč | 95,9% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 508 000 Kč | 508 000 Kč | 195 080 Kč | 38,4% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 28 286 000 Kč | 18 130 000 Kč | 4 336 743 Kč | 23,9% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 16 778 000 Kč | 22 628 000 Kč | 18 534 130 Kč | 81,9% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 20 396 000 Kč | 17 046 000 Kč | 13 870 813 Kč | 81,4% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 9 326 000 Kč | 9 515 000 Kč | 28 092 514 Kč | 295,2% |